PANDUAN PDF PRAKTIS
Koreksi PDF faktur: daftar periksa verifikasi
Apa yang harus diperiksa setelah mengubah pemasok, pelanggan, pajak, item baris, atau total dalam PDF faktur.
Konfirmasikan otoritas dan catatan sumber
Edit hanya faktur yang Anda berwenang untuk memperbaikinya. Bandingkan nama, nomor faktur, tanggal, referensi PO, dan detail penagihan dengan catatan akuntansi atau pesanan Anda. Simpan dokumen asli dan dokumentasikan alasan dilakukannya revisi.
Hitung ulang di luar editor PDF
Periksa setiap kuantitas dikalikan dengan harga satuan, lalu subtotal, diskon, pajak atau GST/PPN, dan total keseluruhan. Verifikasi mata uang, detail bank, dan ketentuan pembayaran. Editor PDF mengubah teks visual; itu tidak menghitung ulang atau memvalidasi data faktur.
Tinjau salinan penerima
Buka kembali ekspor. Periksa pembungkusan baris dalam tabel, perataan nomor dan setiap halaman. Pastikan file yang diperbaiki adalah file yang ingin Anda kirim. Faktur yang dipindai memerlukan OCR terpisah sebelum teks cetakannya dapat diganti.
Contoh konkrit
Jika item faktur memiliki jumlah 2 dan harga satuan 10,00, jumlah sebelum pajak seharusnya adalah 20,00. Mengubah kuantitas menjadi 3 memerlukan jumlah item sebesar 30,00 dan subtotal baru, pajak, dan total keseluruhan. Editor tidak menghitung ulang nilai-nilai ini.
Sebelum Anda membagikan hasilnya
- Nomor faktur, tanggal, pemasok, dan catatan kecocokan pelanggan
- Referensi PO dan mata uang sudah benar
- Setiap kuantitas, harga satuan, dan jumlah baris setuju
- Subtotal, pajak atau GST/PPN dan rekonsiliasi total keseluruhan
- Detail bank dan ketentuan pembayaran disetujui