GUIDE PDF PRATIQUE
Corriger une facture PDF : liste de vérification
Que vérifier après avoir modifié un fournisseur, un client, une taxe, des lignes ou des totaux dans une facture PDF.
Confirmer l'autorité et la notice source
Modifiez uniquement une facture que vous êtes autorisé à corriger. Comparez les noms, le numéro de facture, les dates, la référence du bon de commande et les détails de facturation avec votre comptabilité ou votre dossier de commande. Conservez l’original et documentez pourquoi une révision a été effectuée.
Recalculer en dehors de l'éditeur PDF
Vérifiez chaque quantité multipliée par son prix unitaire, puis le sous-total, les remises, la taxe ou la TPS/TVA et le total général. Vérifiez la devise, les coordonnées bancaires et les conditions de paiement. L'éditeur PDF modifie le texte visuel ; il ne recalcule ni ne valide les données de la facture.
Vérifier la copie du destinataire
Rouvrez l'export. Vérifiez le retour à la ligne dans les tableaux, l'alignement des numéros et chaque page. Assurez-vous que le fichier corrigé est celui que vous avez l'intention d'envoyer. Une facture numérisée nécessite un OCR séparé avant que son texte imprimé puisse être remplacé.
Un exemple concret
Si un article facturé a une quantité de 2 et un prix unitaire de 10,00, son montant avant taxes doit être de 20,00. Changer la quantité à 3 nécessite un montant d'article de 30,00 et un nouveau sous-total, taxes et total général. L'éditeur ne recalcule pas ces valeurs.
Avant de partager le résultat
- Numéro de facture, date, enregistrements de correspondance fournisseur et client
- La référence du bon de commande et la devise sont correctes
- Chaque quantité, prix unitaire et montant de ligne correspond
- Le sous-total, la taxe ou la TPS/TVA et le total général sont rapprochés
- Les coordonnées bancaires et les modalités de paiement sont approuvées