PRATİK PDF KILAVUZU
Fatura PDF düzeltmeleri: doğrulama kontrol listesi
Bir fatura PDF'sinde tedarikçiyi, müşteriyi, vergiyi, satır öğelerini veya toplamları değiştirdikten sonra kontrol edilmesi gerekenler.
Yetki ve kaynak kaydını onaylayın
Yalnızca düzeltmeye yetkili olduğunuz faturayı düzenleyin. Adları, fatura numarasını, tarihleri, PO referansını ve fatura ayrıntılarını muhasebe veya sipariş kaydınızla karşılaştırın. Orijinali saklayın ve neden revizyon yapıldığını belgeleyin.
PDF düzenleyicinin dışında yeniden hesapla
Her miktarın birim fiyatıyla çarpımını, ardından ara toplamı, indirimleri, vergiyi veya GST/KDV'yi ve genel toplamı kontrol edin. Para birimini, banka ayrıntılarını ve ödeme koşullarını doğrulayın. PDF düzenleyici görsel metni değiştirir; fatura verilerini yeniden hesaplamaz veya doğrulamaz.
Alıcı kopyasını inceleyin
Dışa aktarmayı yeniden açın. Tablolardaki satır kaydırmayı, numara hizalamasını ve her sayfayı kontrol edin. Düzeltilen dosyanın göndermeyi düşündüğünüz dosya olduğundan emin olun. Taranmış bir faturanın, basılı metninin değiştirilebilmesi için ayrı bir OCR'ye ihtiyacı vardır.
Somut bir örnek
Bir fatura kaleminin miktarı 2 ve birim fiyatı 10,00 ise vergi öncesi tutarı 20,00 olmalıdır. Miktarın 3 olarak değiştirilmesi, 30,00 tutarında bir madde tutarı ve yeni bir ara toplam, vergi ve genel toplam gerektirir. Editör bu değerleri yeniden hesaplamaz.
Sonucu paylaşmadan önce
- Fatura numarası, tarih, tedarikçi ve müşteri eşleştirme kayıtları
- PO referansı ve para birimi doğru
- Her miktar, birim fiyat ve satır miktarı kabul edilir
- Ara toplam, vergi veya GST/KDV ve genel toplam mutabakatı
- Banka bilgileri ve ödeme koşulları onaylandı